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市委巡察办2018年部门预算编制说明

发表时间: 2018-03-02 来源: 市委巡察办 编辑:

一、基本职能及主要工作

(一)巡察机构职能简介

中共广安市委巡察工作领导小组办公室(以下简称市委巡察办)为市委工作部门,设在市纪委。主要承担向省委巡视工作领导小组办公室报送我市巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等;向巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署;统筹、协调、指导巡察组开展工作;承担政策研究、制度建设等工作;对市委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合市委、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;健全完善与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制,负责与其进行沟通衔接;承担与上级党委巡视工作机构及巡视组日常联络工作,办理交办事项;指导区市县委巡察工作机构开展工作;办理巡察工作领导小组交办的其他事项等职责。

市委巡察组主要承担向巡察工作领导小组报告工作情况,贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署;根据巡察工作计划开展巡察工作;根据巡察工作领导小组决定开展回访督查;对巡察组干部进行日常教育、管理和监督;办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

(二)2018年重点工作
  2018年是全市巡察工作全面铺开的关键之年。市委巡察机构将认真学习贯彻落实党的十九大新要求新部署,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作,聚焦全面从严治党,深化政治巡察,全面开启巡察工作新征程。一是强力推进巡察工作。市本级完成3轮常规巡察,巡察单位部门不少于30个。二是做实做巡察“后半篇文章”确保巡察发现问题整改到位三是建立健全巡察制度机制四是探索创新巡察方式。探索开展点穴式、延伸式、回访式、机动式专项巡察,加强市县联动,创新开展区市县交叉巡察和提级巡察。五是着力打造巡察队伍。全面加强巡察组长库、专家库和人才库“三库”建设。六是继续深化巡察宣传营造广大干部群众关注巡察、积极参与巡察的良好氛围。 

二、部门预算单位构成情况

市委巡察办内设巡察一科、巡察二科,共有行政编制6名。下设巡察信息服务中心,共有事业编制4名。市委设4个巡察组,每个巡察组设组长、副组长各1名,成员从巡察人才库抽取(每次巡察每组从库中抽取710名),巡察人才库共有各类专业人才196名。目前,在巡察办集中办公的公务员13名,顶岗试用事业人员3名,聘用人员4名。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则,巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。巡察办2018年收支总预算425.92万元,较2017年收支总预算总数增加54.2万元,主要原因是2018年新调入公务员4名,单位正常运转的基本支出有所增加以及结转2017年底第二轮常规巡察应支未支费用

(一)收入预算情况

巡察机构2018年收入预算425.92万元,其中:上年结转50.76万元,占11.92%;一般公共预算拨款收入375.16万元,占88.08%

(二)支出预算情况

巡察机构支出预算425.92万元,其中:基本支出75.16万元,占17.65%;项目支出350.76万元,占82.35%

四、财政拨款收支预算情况

巡察机构2018年财政拨款收支总预算425.92万元,较2017年财政拨款收支总预算增加54.2万元。主要原因是2018年新调入公务员4名,单位正常运转的基本支出有所增加以及结转2017年底第二轮常规巡察应支未支费用

收入包括:本年一般公共预算拨款收入375.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入50.76万元;支出包括:一般公共服务支出415.85万元、社会保障和就业支出7.75万元、医疗卫生与计划生育支出2.32万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

巡察办2018年一般公共预算当年拨款425.92万元,比2017年预算数增加54.2万元。主要原因是2018年新调入公务员4名,单位正常运转的基本支出有所增加以及结转2017年底第二轮常规巡察应支未支费用

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出415.85万元,占97.64%;社会保障和就业支出7.75万元,占1.82%;医疗卫生与计划生育支出2.32万元,占0.54%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为65.09万元,主要用于:巡察办和巡察组正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为350.76万元,主要用于巡察办和巡察组履行党内监督职责、保障完成各项巡察任务的专项业务经费支出。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为7.75万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为2.32万元,主要用于:巡察办基本医疗保险缴费支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    巡察机构2018年一般公共预算基本支出75.16万元。

其中:人员经费48.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费26.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   巡察办2018年“三公”经费财政拨款预算数9.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.4万元,公务用车购置及运行维护费3.7万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。巡察办2017年并无因公出国(境)费用。
  )公务接待费较2017年预算下降11.11%2018年安排公务接待费5.4万元,计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
  ()公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长100%主要原因是巡察办于201612月成立,2017年年初未安排公务用车购置及运行维护费,根据工作实际需求增多,2017年年中机关事务管理局划拨一辆公务用车。
  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
  2018年未安排公务用车购置费。
  2018年安排公务用车运行维护费3.7万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障巡察办及巡察组常规巡察和专项巡察的完成。

八、政府性基金预算支出情况说明
  巡察办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费安排情况

2018年,巡察机构机关运行经费财政拨款预算巡察办2018年收支总预算425.92万元,较2017年收支总预算总数增加54.2万元增长14.59%
  (二)政府采购情况

2018年,巡察机构未安排政府采购预算。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  10.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

市委巡察办部门预算公开表.xls

 

附件:表1 部门收支总表

1-1 部门收入总表

1-2 部门支出总表

2 财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3 一般公共预算支出预算表

3-1 一般公共预算基本支出预算表

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4 政府性基金支出预算表

4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5 国有资本经营预算支出预算表